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找工作0512-58586838 招员工15062507915
个人简历内容
基本资料
教育培训
工作语言
联系方式
朱小姐 - 个人简历 - 工作语言
工作经历
时间：
2008-07 - 2008-12
公司名称：
*****************
公司性质：
上市公司
所属行业：
其他
所在部门：
投融资部
职位名称：
资产抵押员
离职原因：
转岗
工作描述：
1、固定资产抵押：根据公司融资需求，办理房产、土地、船坞、码头等资产的抵押； 2、房产证、土地证办理：在建房屋竣工转固后，及时办理房产证；公司购买、转让土地的手续办理、税费的缴纳； 3、编制部门半年度预算及月度资金计划。
时间：
2009-01 - 2010-01
公司名称：
*****************
公司性质：
上市公司
所属行业：
其他
所在部门：
财务管理部
职位名称：
财务核算会计
离职原因：
转岗
工作描述：
1、MARS系统的材料导入ORACLE系统：从MARS系统中得到本月材料出库数据编辑后导入ORACLE系统； 2、劳务费的计提：每月根据事业部经济口提供的劳务费结算数据整理出计提明细表，并进行账务处理； 3、劳务费核销及账龄分析：根据当月劳务费到票情况，进行账务处理；将当月预提的劳务费和以前月份未核销的劳务费劳务公司整理汇总，制成劳务费账龄分析表； 4、劳务费付款：根据公司领导签字的劳务费审批单进行劳务费付款账务处理； 5、事业部费用报销审核：根据现金管理及公司费用报销制度，进行事业部日常费用集中报销业务； 6、与劳务公司对账：配合各劳务公司对账，如有不一致及时上报事业部财务经理； 7、关账船劳务费清理：每月月底关注关账船劳务费预提、核销情况，整理出超三个月的关账船，制作关账船未核销明细表交事业部经济口核查确认，无误后报事业部领导审批，进行劳务费冲减； 8、劳务费付款、劳护用品、易耗品扣款账务处理； 9、内部往来核对：月末与总部往来会计完成内部往来核对。
时间：
2010-01 - 2010-11
公司名称：
*****************
公司性质：
上市公司
所属行业：
其他
所在部门：
财务管理部
职位名称：
成本会计
离职原因：
转岗
工作描述：
1、废钢废料销售账务处理：根据会计科税务人员开具的发票确认销售收入；根据开具给对方单位的收款单据号找到相应的预收款金额进行核销； 2、协力工工资及绩效的账务处理：每月10号、20号根据会计科提供的发票、工资单汇总表进行应付账务处理，并核销相应的预付账款；在总账模块根据各部门发放金额，确认各部门费用； 3、本工工资及绩效的账务处理：每月待人力资源部将工资导入系统后，导入工资凭证（本部及事业部），并与审批单分项目进行核对（应发工资、社保单位、公积金单位、个税、工会经费、代扣、高温费、社保个人、公积金个人等）； 4、工会经费、租赁费、工资、年终奖、动能费的计提及到票后的账务处理； 5、劳务费劳防用品扣款及易耗品扣款成本收入的结转； 6、每月根据各部门上报的预提费用进行关账船成本费用计提； 7、结转各事业部内部成本与收入：等事业部收入成本均确认完毕后，导出分事业部损益表进行整理，录入相应凭证； 8、打印凭证，整理附件。
时间：
2010-12 - 至今
公司名称：
*****************
公司性质：
上市公司
所属行业：
其他
所在部门：
财务管理部
职位名称：
往来会计主管
离职原因：
职业规划
工作描述：
1、记账工作的分配：每月合理安排往来会计完成日常会计凭证的录入；进行会计凭证（往来、外汇）的审核； 2、关账前检查：月底导出“期间关闭例外报表”，检查存在的问题及原因，并将问题反馈给相关人员及时处理；应付、应收与总账模块的检查； 内部往来的核对；关联公司往来的核对； 3、往来核算分析：核对往来账目，进行应付、预付、应收、预收、其他应付、其他应收账龄分析；监控久未核销的预付账款，定期安排往来会计进行核对，如有不符及时查明原因并作相应调整，发票到后及时进行核销；每月编制往来监控报表，提交给财务经理； 4、员工借款、备用金账龄分析：每月进行员工借款、备用金账龄分析；安排往来会计对长账龄进行跟踪，降低坏账风险； 5、供应商对账：每月与各主要供应商进行对账，分析与供应商账务差异，编制调节表； 6、银行账户对账：月末取得银行对账单后完成银行账户的对账工作，编制相应的银行余额调节表； 7、每月编制六大往来报表附注；关联方余额表、关联方往来调节表； 8、供应商、合同号、客户在ORACLE系统的添加与维护； 9、配合内、外部审计工作； 10、参与固定资产核对与盘点； 11、劳务费付款数据的审核；
时间：
2013-09 - 2014-04
公司名称：
*****************
公司性质：
上市公司
所属行业：
工业/工厂类
所在部门：
财务管理部
职位名称：
总账会计
离职原因：
职业规划
工作描述：
1、ERP系统日常维护； 2、每月更新贷款信息台账，计提贷款利息并核销； 3、确认应收账款：每月根据生产节点及保函信息确认应收账款，并核销相应的预收账款； 4、月初、月末维护外币汇率，并做汇兑损益； 5、检查现金流是否有误，进行现金流抵消； 6、往来、长期应付款、长期借款重分类； 7、计算主营业务收入； 8、出具公司报表，并编制往来明细、报表附注； 9、编制单体公司报表，出具母公司小合并报表。
语言能力
掌握语种：
英语
掌握能力：
良好
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